曲靖师范学院2026年预算公开目录
附件1
曲靖师范学院2026年预算公开目录
第一部分 曲靖师范学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 曲靖师范学院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
曲靖师范学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖师范学院是一所具有百余年办学历史的云南省属公办本科高校，为非营利性事业法人组织，是云南省基础教育教师发展的重要基地。学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以人才培养为中心，以服务师生为根本，积极开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动，开展广泛国际交流与合作，为区域经济社会发展提供人才支撑和智力支持。
建设曲靖师范大学是云南省委省政府赋予学校的使命与目标。学校将坚守“立足曲靖、服务云南、放眼全国、辐射南亚东南亚”的服务面向定位，努力建设以师范教育为底色的人才中心、与地方发展高效协同的科技创新中心、具有区域引领能力的产教融合中心、以满足地方需求为导向的区域智库中心，力争建成曲靖师范大学和博士学位授予单位，加快建设高水平综合性师范大学。
（二）机构设置情况
我部门共设置44个内设机构，包括：
1.管理机构15个：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、国有资产与基建处、发展规划与综合改革处。
2.教学科研机构17个：马克思主义学院、人文学院（中国铜商文化研究院）、外国语学院（东南亚研究中心）、教师教育学院（教师职业能力协同训练中心）、管理学院、法学与社会学学院、地理与旅游学院（曲靖市旅游发展研究院）、数学与经济学学院、物理与电子工程学院（磁性材料及器件研究中心）、化学与材料工程学院（云贵高原化学功能材料与污染治理研究中心）、生物与食品工程学院（云南高原生物资源保护与利用研究中心、自然历史文化研究中心、古鱼王国博物院）、信息工程学院、音乐舞蹈学院、体育学院、美术学院、国际学院、曲靖经开区产业研究院。
3.服务保障类机构7个：学科建设与研究生培养中心、教育教学质量监控中心、后勤保障与资产运营中心、大学生就业与创新创业指导中心、信息中心、学报编辑部、图书馆（档案馆、校史馆）。
4.其他机构5个：职能部门党委、离退休职工服务中心、共青团、工会、妇联。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
曲靖师范学院将党中央决策部署和省委省政府以及教育部、教育厅工作要求及学校年度工作要点贯彻落实好，锚定“创建曲靖师范大学和博士学位授予单位”目标，以深化教育综合改革为动力，深化推进一流党建引领，着力增强党组织的政治功能和组织功能，推动学校向高质量内涵式发展转型升级。2026年推进基础条件设施设备建设，整合现有资源，建立完善的教学、科研运行平台，切实提升学校教育信息化应用和管理服务水平，推进教学、科研质量不断提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1009人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1009人。在职实有1042人（在职在编924人，在职非编118人），其中：财政全额保障0人，财政差额补助924人，财政专户资金、单位资金保障118人。
离退休人员304人，其中：离休3人，退休301人。
车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入582,328,464.63元，其中：一般公共预算216,872,200.26元，政府性基金50,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入119,600,932.37元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入195,855,332.00元。
与上年对比，2026年部门年初预算财务总收入增加了164,301,778.80元，增加的主要原因：一是学生人数增加使得生均拨款总数增加，从而导致一般公共预算收入增加了9,596,514.43元；二是学生人数增加使得学费、住宿费相应增加，从而导致财政专户管理的收入增加了20,526,232.37元；三是地方政府专项债券收入50,000,000.00元；四是单位自有资金上年结转19,966,900.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入266,872,200.26元，其中：本年收入202,472,800.00元，上年结转收入64,399,400.26元（含政府性基金预算财政拨款收入50,000,000.00元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款202,472,800.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2026年部门年初预算财政拨款收入增加了59,596,514.43元。增加的主要原因：一是2025年秋季扩大招生规模，在校学生净增加1796人导致生均拨款预算增加；二是政府性基金预算财政拨款收入上年结转50,000,000.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出582,328,464.63元。财政拨款安排支出266,872,200.26元，其中：基本支出201,608,800.00元，与上年对比增加了19,610,700.00元，主要原因分析：由于工资调增和奖励性绩效工资增加致使人员经费支出预算较上年增加了4,876,940.00元；财政拨款安排支出的公用经费支出预算增加了14,733,760.00元，主要是因为将上年度主要预算由单位资金支出的公用经费项目调整为财政拨款安排支出。项目支出65,263,400.26元，与上年对比增加了39,985,814.43元，主要原因是2026年预算4#5#学生宿舍建设支出50,000,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-高等教育197,947,491.41元，主要用于保障学校人员经费支出、公用经费支出。
教育支出-职业教育-高等职业教育15,700.00元，主要用于保障职业教育设备购置支出。
教育支出-留学教育-来华留学教育76,812.00元，主要用于保障来华留学生助学金支出。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研1,068,948.21元，主要用于保障专项基础科研支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设538,261.79元，主要用于保障科技人才队伍建设支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项138,334.94元，主要用于保障科技条件建设支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划447,803.47元，主要用于保障重点研发计划支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用1,598,148.44元，主要用于保障引进高层次人才支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,855,000.00元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费1,185,700.00元，主要用于其他社会保障支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出50,000,000.00元，主要用于保障学校4#5#学生宿舍建设支出。
五、省对下专项转移支付情况
学校省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下转移支付预算。
（一）与中央配套事项
2026年我校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年我校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
2026年我校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额14,877,000.00元，其中：政府采购货物预算1,569,000.00元、政府采购服务预算13,308,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖师范学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年减少85,000.00元，下降29.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖师范学院2026年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化情况：无变化，2025年和2026年均无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
曲靖师范学院2026年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化情况：无变化，2025年和2026年均无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖师范学院2026年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年减少85,000.00元，下降29.82%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年减少85,000.00元，下降29.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：严格执行厉行节约反对浪费条例，减少非必要公务活动，公务用车使用率下降，导致公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金
绩效目标：推进基础条件设施设备建设，整合现有资源，建立完善的教学、科研运行平台，切实提升学校教育信息化应用和管理服务水平，推进教学、科研质量不断提升。
绩效指标：共包括4个一级指标、5个二级指标、21个三级指标。
（二）其他人员支出
绩效目标：保障曲靖师范学院2026年非编人员工资、社保等人员经费及各项待遇，支持学校非编人员正常履职。
绩效指标：共包括3个一级指标、4个二级指标、4个三级指标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.地方政府专项债券：指省级政府为有收益的公益性项目发行的政府债券，以项目对应的政府性基金或专项收入作为偿债来源，主要用于基础设施、民生工程等领域。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖师范学院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：学校是教育事业单位，不存在机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
曲靖师范学院2026年委托业务费安排10,800,000.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，曲靖师范学院资产总额911,213,134.46元，其中：流动资产49,068,286.36元，固定资产原值1,009,349,647.96元，固定资产累计折旧389,889,953.10元，固定资产净值619,459,694.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程72,395,801.85元，无形资产原值158,263,154.53元，无形资产累计摊销57,245,547.20元，无形资产净值101,017,607.33元，其他资产净值69,271,744.06。与上年相比，本年资产总额增加8,849,430.73元，其中固定资产减少15,248,047.04元，无形资产减少3,348,514.93元，在建工程增加26,776,673.15元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产3268项，账面原值19,395,825.00元，实现资产处置收入58,000.00元；资产使用收入8,510,039.82元，其中：出租资产21005.72平方米，资产出租收入8,510,039.82元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。