曲靖师范学院2020年部门预算编制说明

2020.06.08

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曲靖师范学院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

曲靖师范学院是经教育部批准，云南省人民政府举办的全日制普通高校，为非营利性事业法人组织。学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以人才培养为中心，以服务师生为根本，积极开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动，开展广泛的国际交流与合作，为区域经济社会发展提供人才支撑和智力支持。学校办学专业涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学9大学科门类，形成以教师教育为特色、文理并重、多学科协调发展的学科与专业格局。学校将始终坚持创新发展、内涵发展、转型发展、特色发展，以立德树人为根本，实施高素质创新人才培养、高原学科建设、服务能力提升、领军人才引培、开放融合、基础设施服务能力提升、文化精品建设七项工程，不断提高人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平，不断增强学校的综合实力和核心竞争力，实现办学模式全面转型，建成综合性强、人文社会科学优势显著、服务区域经济社会发展的理工科贡献突出、教师教育独具特色的应用型大学，并为最终建成特色鲜明的区域性高水平大学奠定良好基础

（二）机构设置情况

学校占地面积1,394.46亩，设有17个教学单位，5个教辅机构，38个研究机构（含9个校级独立研究机构）。现有全日制本科专业57个（含师范类专业19个），23个高职高专专业，60个成人教育专业。专业涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学9大学科门类，在校本科生人数为14,936人。学校现有在职教职员工1,071人，其中博士163人（含在读）；教职工中专任教师765人，正高职称教师70人，副高职称教师231人，高级职称教师占到专任教师的39.35%，硕博教师占专任教师75.56%。

（三）重点工作概况

1.加强党对学校工作的全面领导。投入专项预算经费，坚决打赢疫情防控阻击战；全面加强师生理论武装；全面压实意识形态工作责任；全面提升宣传思想工作质量；建立和落实不忘初心、牢记使命的制度；全面提升基层党组织的组织力；全面加强干部队伍建设；从严从实抓好省纪委省监委“蹲点式”监督检查反馈意见的整改工作；全面落实党风廉政建设责任，纵深推进全面从严治党；全面加强群团和统战工作。

2.认真落实立德树人根本任务。开展“解放思想，转变观念”教育大讨论；举全校之力，努力冲刺“申硕”工作；深入贯彻落实“新时代高教40条”要求；全面启动校内“质量工程”和教学平台建设；推进对外开放办学，推进“三全育人”综合试点工作；发挥校园文化以文化人功能，提高思想政治教育工作的针对性和实效性；加强毕业生就业指导与创新创业教育工作，加强师资队伍建设。

3.推进学校治理体系和治理能力现代化。完善领导体制和运转机制；科学编制“十四五”事业发展规划；积极推进学校奖励性绩效分配制度改革；推进学分制改革和专业综合评价工作；持续推进转型发展，推进制度“废改立”工作。

4.推进科研和社会服务能力建设。推进科研评价体系改革；搭建重点科研平台；进一步拓展校校、校地、校政合作与交流空间；加强新型智库建设；助力精准脱贫攻坚战。

5.加强办学保障条件建设。优化财务管理，提高资产管理水平；加强保障体系建设；加强智慧校园建设，提高校园管理数字化水平；推进平安校园建设；强化监督检查与执行反馈。

二、预算单位基本情况

我校2020年设置校内机构41个。其中，管理机构15个，教学科研机构18个，教学辅助机构6个，群团机构2个。截止2019年12月统计，本单位在职在编实有人数900人，聘用合同制职工171人，有离退休人员239人（离休12人，退休227人）。本单位车辆核定编制11辆，实有车辆6辆。

三、部门预算收入支出情况

（一）部门财务总收入情况

学校2020年部门财务总收入28,576.79万元，其中：一般公共预算财政拨款26,776.79万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1,800万元。

（二）财政拨款收入情况

学校2020年财政拨款收入26,776.79万元，其中：本年收入26,776.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,776.79万元（本级财力18,152.19万元，收费成本补偿19.50万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿0万元，财政专户管理的收入8,605.10万元）。

以上内容详见《财务收支预算总表》（附件1）、《财政拨款收支预算总表》（附件2）。

四、预算单位支出情况

学校2020年单位预算总支出28,576.79万元。其中，本级财力安排的支出18,152.19万元（其中，基本支出18,152.19万元，已预拨9,166.86万元，抵扣上年垫付资金0万元；项目支出0万元），收费成本补偿19.50万元，国有资源（资产）安排的支出0万元，财政专户管理的收入安排的支出8,605.10万元，事业收入安排的支出0万元，事业单位经营收入安排的支出0万元，其他收入安排的支出1,800万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照财政拨款的功能科目分类，主要用于教育支出23,978.24万元，社会保障和就业支出2,116.57万元，卫生健康支出981.98万元，住房保障支出1,500万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分类，主要用于工资福利支出21,207.98万元，商品和服务支出3,758.81万元，对个人和家庭的补助支出1,160万元，资本性支出650万元。

以上内容详见附件《2020年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）》（附件3）

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，学校编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个大类，采购预算资金770万元。

详见附件《政府采购预算表》（附件9）。

六、预算收支增减变化情况说明

学校2020年基本支出28,576.79万元，比2019年的25,220.89万元增加3,355.90万元，增幅为13.31%，增减变化的原因是学科结构调整和生均拨款标准提高。

详见附件《基本支出预算表》（附件5）。

七、专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类，具体设类、款两级。

2．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1.财务收支预算总表（预算01-1表）

2.财政拨款收支预算总表（预算01-2表）

3.财政拨款支出明细表（预算01-3表）

4.一般公共预算本级财力安排支出预算总表（预算02表）

5.基本支出预算表（预算03表）

6.项目支出预算表（预算04-1表）

7.项目支出绩效目标表（预算04-2表）

8.项目支出绩效目标表（预算04-3表）

9.政府采购预算表（预算07表）

10.新增资产配置表（预算10表）

附件1.财务收支预算总表（预算01-1表）.pdf