曲靖师范学院2024年部门预算公开

附件1

曲靖师范学院2024年预算公开目录

第一部分 曲靖师范学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖师范学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖师范学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖师范学院是经教育部批准，云南省人民政府举办的全日制普通高校，为非营利性事业法人组织。学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以人才培养为中心，以服务师生为根本，积极开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动，开展广泛国际交流与合作，为区域经济社会发展提供人才支撑和智力支持。

学校办学专业涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学9大学科门类，形成以教师教育为特色、文理并重、多学科协调发展的学科与专业格局。

学校将始终坚持创新发展、内涵发展、转型发展、特色发展，以立德树人为根本，实施高素质创新人才培养、高原学科建设、服务能力提升、领军人才引培、开放融合、基础设施服务能力提升、文化精品建设七项工程，不断提高人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平，不断增强学校的综合实力和核心竞争力，实现办学模式全面转型，建成综合性强、人文社会科学优势显著、服务区域经济社会发展的理工科贡献突出、教师教育独具特色的应用型大学，并为最终建成特色鲜明的区域性高水平大学奠定良好基础。

（二）机构设置情况

学校共设置40个内设机构，包括：

1.管理机构15个：办公室（党委巡察办）、纪检处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部•学生处•武装部（学生中心）、教务处（公共艺术体育与劳动教育中心）、科学技术处、对外合作交流处、财务处、党委教师工作部•人事处（教师中心）、审计处、保卫处、资产与实验室管理处、后勤基建处。

2.教学科研机构17个：马克思主义学院、人文学院（中国铜商文化研究院）、外国语学院(东南亚研究中心）、教师教育学院、经济与管理学院、法律与公共管理学院、文化旅游学院（曲靖市旅游发展研究院）、数学与统计学院(应用数学研究所）、物理与电子工程学院（磁性材料及器件研究中心)、化学与环境科学学院（云贵高原化学功能材料与污染治理研究中心）、生物资源与食品工程学院（云南高原生物资源保护与利用研究中心、自然历史文化研究中心）、信息工程学院、音乐舞蹈学院、美术学院、体育学院、应用技术学院、国际学院。

3.教学辅助机构6个：发展规划与学科中心、教育教学质量监控中心（课程中心）、大学生就业创业服务中心（创新创业学院）、信息与教育技术中心、图书馆（档案馆、校史馆）、学报编辑部。

4.群团机构2个：工会曲靖师范学院委员会•离退休职工服务中心、共青团曲靖师范学院委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的领导和党的建设。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持党委领导下的校长负责制，把党的领导落实到办学治校全过程各方面。持之以恒地落实“三个一流党建引领”的细化措施，培育建成一批省级以上示范党组织。深入实施“时代新人铸魂工程”、推进落实“大思政课”建设工程和云岭思政“个十百千万”工程，推进“三全育人”综合改革。严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，加强监测研判处置，管好各类阵地，筑牢意识形态安全防线，防范校园传教和宗教渗透。制定全面从严治党主体责任清单，加强对责任落实情况的监督检查和考核，完善全面从严治党责任体系，推动“四责协同”。

2.着力提高人才自主培养质量。统筹做好通识教育与专业教育，加强美育、体育、劳动教育，不断完善德智体美劳全面发展的教育体系。优化调整专业，做好师范专业认证。抓好大学英语四六级考试、考研录取率等工作，推进教学改革与建设。组织省级以上一流本科课程、课程思政示范课程、教学改革研究项目的申报，获批数量较上年度实现突破。落实“访企拓岗促就业”专项行动，完善就业指导服务体系，精准开展重点群体就业帮扶，推进毕业生高质量充分就业。

3.做好新一轮本科教育教学审核评估工作。将审核评估工作作为提升学校核心竞争力的重要抓手，压实工作责任，推进自评自建，形成层层抓落实的良好局面。抓好工作结合，将审核评估与实施第四次党代会报告、“十四五”事业发展规划、三年行动计划实施方案、建设曲靖师范大学实施方案等重点工作有机融合，用评估工作撬动各项工作高质量发展。

4.着力加强人才队伍建设。坚持引育并举，突出对人才的关心、教育、引导和帮助，人才引进实现由重数量向重质量的转变。以人才培育发展支持计划及创新团队建设为契机，在省（部）级人才称号的申报上取得新突破。建立分层推进的教师培训体系。坚持师德为先，创新师德实践载体，推出一批教师正面典型，弘扬尊师重教社会风尚。

5.提升国际化办学水平。做好教师出入境事务等相关工作，选派教师赴国（境）外高水平机构访学交流，扩大国际科研交流互助。积极开展与国（境）外高水平高校的交流与合作，推动交流合作协议落地落实。积极筹建中外合作办学项目。推进校际交流项目，选派一批学生出国（境）交流学习。进一步扩大留学生招生规模。积极申办国际高端学术论坛、学术研讨会等高水平、高层次学术会议。

6.提升科研社会服务能力。以国家自然科学、社会科学基金项目为重点，做好各级各类项目申报工作，不断提升学校承接科研项目的层次和数量。做好重大项目、重大成果、重大奖励的培育和申报。加强校政、校企、校校合作，支持曲靖师范学院附属小学建设，托管帮扶罗平县第三中学，挂联普洱市澜沧县和西盟县，开展体育浸润行动计划定向帮扶。加强新型智库建设，争取获省市领导批示10篇以上。加强乡村振兴研究院和乡村高级职业经理人学院建设，结对帮扶会泽县，助力会泽县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

7.强化服务保障水平。加强预算绩效管理，提高资源使用效率，实现办学经费的稳步增长。加快学生宿舍（2#、3#）项目建设，确保2024年6月竣工验收后交付使用。加强平安校园、绿美校园、智慧校园建设。落实安全工作责任制，全力维护以政治安全为核心的平安和谐校园。持续推进校园安全专项治理，加强食品、实验室、消防、特种设备等安全管理。健全应急预案，统筹做好防灾减灾救灾工作。

8.学校将进一步坚守师范底色，突出地方性、应用型特点，提高人才培养质量，打造一流本科教育，创建硕士学位授予单位，建设曲靖师范大学，服务云南副中心城市建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1000人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1000人。在职实有1036人（在职在编912人，在职非编124人），其中：财政全额保障0人，财政差额补助912人，财政专户资金、单位资金保障124人。

离退休人员272人，其中：离休3人，退休269人。

外籍教师21人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入394,394,101.13元（含上年财政拨款结转13,229,422.02元），其中：一般公共预算182,238,121.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入98,970,400.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入113,185,580.00元。

与上年对比，2024年部门年初预算财务总收入增加了105,562,685.80元，增加的主要原因是扩大学生招生规模，财政专户管理资金收入增加了20,864,100.00元；其他收入增加了103,998,580.00元，其中：食堂经营收入30,000,000.00元，低效资产处置收入73,998,580.00元；一般公共预算减少了11,392,087.02元，上年财政拨款结转减少了7,907,907.18元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入182,238,121.13元，其中:本年收入169,008,699.11元，上年结转收入13,229,422.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169,008,699.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2024年部门年初预算财政拨款收入减少了11,392,087.02元，上年结转收入减少了7,907,907.18元，实际减少了11,392,087.02元。主要原因是在校学生人数由2022年10月的14853人下降到2023年10月的13492人，减少了1361人，进而导致2024年部门年初一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出394,394,101.13元。财政拨款安排支出182,238,121.13元，其中：基本支出169,110,974.78元，与上年对比减少了11,127,811.35元，主要原因是公用经费支出预算减少909,297.36元，人员经费减少了10,218,513.99元；项目支出13,127,146.35元，与上年对比增加了12,965,146.35元，主要原因是10个项目上年结转12,987,702.26元而增加支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育173,925,298.55元，主要用于保障学校人员经费支出、公用经费支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出391,667.56元，主要用于保障学校其他人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休151,830.00元，主要用于保障学校离退休人员经费支出、公用经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,167,406.23元，主要用于保障学校事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,290,432.79元，主要用于保障学校事业单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出311,486.00元，主要用于保障学校其他行政事业单位医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我校无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我校无相关情况。

　（三）经济社会事业发展事项

我校无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额21,926,390.00元，其中：政府采购货物预算11,479,790.00元、政府采购服务预算10,446,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖师范学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计285,000.00元，较上年减少530,000.00元，下降65.03%，具体变动情况如下：

（一）   因公出国（境）费

曲靖师范学院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化，2024年无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费。

（二）   公务接待费

曲靖师范学院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少530,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务接待费，2024年无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖师范学院2024年公务用车购置及运行维护费为285,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费285,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年对曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金项目编制了预算绩效目标，即：一是推进基础条件设施设备建设，整合现有资源，建立完善的教学科研运行平台，切实提升学校教育信息化应用和管理服务水平，推进教学科研质量不断提升。二是完成2022年创建硕士学位授予单位基础建设资金项目剩余资金支付。

对其他人员支出项目编制了预算绩效目标，以做好本部门非编人员经费、公用经费保障和各项待遇，支持部门正常履职作为项目年度绩效目标。

对曲靖师范学院教育收费（普通话测试）成本专项资金项目编制了预算绩效目标，每年进行2批次普通话测试，预计报名7500人次。学生通过课堂上的学习和课下的练习，年均有85%达到二级乙等及以上水平，15%达到二级甲等及以上水平。作为项目年度绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖师范学院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是曲靖师范学院是教育事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,曲靖师范学院部门资产总额898,352,633.73元，其中:流动资产40,125,830.44元，固定资产原值835,046,764.27元，固定资产累计折旧327,205,097.14元,固定资产净值507,841,667.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程169,687,240.77元，无形资产原值151,223,831.53元，无形资产累计摊销43,305,660.70元，无形资产净值107,918,170.83元，其他资产72,779,724.56元。与上年相比，本年资产总额增加52,478,700.50元，其中固定资产减少11,676,057.89元。处置房屋建筑物2674.66平方米，账面原值2,360,742.75元；处置车辆2辆，账面原值170,853.00元；报废报损资产3012项，账面原值13,544,729.78元,实现资产处置收入165,038.50元；资产使用收入11,400,768.33元，其中：出租资产19706.00平方米，资产出租收入11,400,768.33元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

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